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請問這個題不是正常的彌補虧損嗎，和遞延所得稅資產(chǎn)負債有啥關系，遞延所得稅不是會計賬面價值和計稅基礎的差異嗎，這個題也沒涉及到計稅基礎啊
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你好，可以這樣理解 2018年應交稅費應交所得稅 賬面價值 0 計稅基礎-600 產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)150 19年彌補150虧損，轉(zhuǎn)回 150*25%。
2021 07/23 18:47
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老師，這個題的計稅基礎和賬面價值是多少？遞延所得稅資產(chǎn)是多少
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這一題賬面是計入100，計稅基礎是30，賬面大于計稅基礎，是確認遞延所得稅負債？
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之前老師有說過“資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎、負債賬面價值小于計稅基礎，這兩種情況用遞延所得稅負債，反之是遞延所得稅資產(chǎn)”但上面那題我不懂。題目為什么是遞延所得稅負債 不是遞延所得稅資產(chǎn)呢
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老師，這題計稅基礎是1680，賬面價值是1200嗎？如果是，那不是遞延所得稅負債嗎，這里怎么是資產(chǎn)呢
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之前老師有說過“資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎、負債賬面價值小于計稅基礎，這兩種情況用遞延所得稅負債，反之是遞延所得稅資產(chǎn)”但上面那題我不懂。為什么是遞延所得稅負債不是資產(chǎn)呢
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