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2020年12月交的企業(yè)所得稅，我做到2021年怎么做賬
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意思是所得稅沒計提是嗎
2021 07/27 15:12
84784964 
2021 07/27 15:13
對沒有計提
東老師 
2021 07/27 15:14
借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅? ? 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：以前年度損益調(diào)整
84784964
2021 07/27 15:20
那我去年的未分配利潤就變了
84784964
2021 07/27 15:20
好像資產(chǎn)利潤勾稽關(guān)系對不上吧
東老師
2021 07/27 15:22
是的，需要修改報表期初數(shù)
84784964
2021 07/27 15:23
直接申報的時候改嗎？
84784964
2021 07/27 15:24
還是要去現(xiàn)場更改報表
東老師
2021 07/27 15:24
對，申報的時候改一下就行
84784964
2021 07/27 15:26
好的，謝謝
東老師
2021 07/27 15:26
不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評
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