00:10:00
問題已解決
老師你好，2012年房租多計提房租 30萬元，賬務如何處理？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你當時計提的時候，借方科目是？?
2021 07/27 16:49
84784989 
2021 07/27 16:55
借方：管理/制造/銷售費用 貸：其他應付款-個人往來 向個人租房，由于個人與老板有關系，實際沒有付租金
84784989
2021 07/27 16:56
個人有開發(fā)票給我們公司，一直沒有人去核對
鄒老師 
2021 07/27 16:57
你好，沖銷多計提，分錄是
借：其他應付款-個人往來
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用/銷售費用，?制造費用?
84784989
2021 07/27 17:05
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用/銷售費用，?制造費用?？？？不明白 ，，是以前年度損益調(diào)整 還是 管理費用/銷售費用，?制造費用?
鄒老師
2021 07/27 17:06
你好，沖銷多計提，做之前計提的相反分錄，涉及損益的科目通過以前年度損益調(diào)整科目核算
沖銷多計提，分錄是
借：其他應付款-個人往來
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用，
? ? ?以前年度損益調(diào)整—銷售費用，
? ? ?制造費用?
84784989
2021 07/27 17:09
以前年度損益調(diào)整 我們ERP 沒有再下設二級明細，然后“以前年度損益調(diào)整”再結轉(zhuǎn)到 “利潤分配-未分配利潤”？
鄒老師
2021 07/27 17:10
你好，以前年度損益調(diào)整需要設置明細科目核算，然后結轉(zhuǎn)到??利潤分配—未分配利潤?
84784989
2021 07/27 17:20
要不要再交所得稅？
鄒老師
2021 07/27 17:21
你好，可能導致補交所得稅的?
閱讀 471
描述你的問題，直接向老師提問
196
意見反饋
