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實(shí)務(wù)
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空調(diào)發(fā)票2199，實(shí)際報銷1794.40，是電子普通發(fā)票，可以直接做 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 1794.40 貸：銀行存款 1794.40 嗎
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你好，親還是建議按發(fā)票做比較好，按這個實(shí)際，小于發(fā)票后續(xù)稽查稅局懷疑是不是找替票了，有可能不讓稅前扣除
2021 07/28 10:43
84784969 
2021 07/28 10:47
不要說找替票了，我也沒有辦法啊，這公司很多費(fèi)用都是沒有發(fā)票的。。。。
maize老師 
2021 07/28 10:53
那你這個就按這個發(fā)票做這個
84784969
2021 07/28 11:25
現(xiàn)在發(fā)票是2199元，實(shí)際銀行報銷的金額是1794.40
maize老師
2021 07/28 11:27
再現(xiàn)金虛沖掉就可以
84784969
2021 07/28 11:28
什么意思，不懂
maize老師
2021 07/28 11:58
意思是做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)2199 貸銀行1794.40 貸庫存現(xiàn)金，2199 -1794.40
84784969
2021 07/28 12:05
就付了1794.40，沒有付現(xiàn)金的，
maize老師
2021 07/28 12:18
現(xiàn)在是虛做付現(xiàn)金，沖掉不做借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)2199 貸銀行1794.40 貸營業(yè)外收入2199 -1794.40
maize老師
2021 07/28 12:19
借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)2199 貸銀行1794.40 貸營業(yè)外收入2199 -1794.40? 按發(fā)票做，或者是這樣做
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