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資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),這樣正確嗎?能是負(fù)數(shù)嗎?

84784978| 提問時(shí)間:2021 07/30 16:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不正確,其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次填寫才是的?
2021 07/30 16:43
84784978
2021 07/30 16:49
怎么調(diào)整?報(bào)稅的時(shí)候也是那樣報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表。
鄒老師
2021 07/30 16:50
你好,不正確,其他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到其他應(yīng)付款欄次填寫才是的? 比如他應(yīng)收款期末余額是負(fù)數(shù)200,把其他應(yīng)收款調(diào)整為0,其他應(yīng)付款調(diào)整為200
84784978
2021 07/30 16:52
得寫個(gè)分錄調(diào)整過去吧?分錄怎么寫?
鄒老師
2021 07/30 16:53
你好,調(diào)整的分錄是 借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款?
84784978
2021 07/30 17:01
預(yù)付賬款在科目余額表里是借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎?怎么調(diào)整?
鄒老師
2021 07/30 17:03
你好,預(yù)付賬款負(fù)數(shù),需要調(diào)整到應(yīng)付賬款填寫 借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)付賬款?
84784978
2021 07/30 17:37
科目余額表里的預(yù)付賬款借方負(fù)數(shù)呢
鄒老師
2021 07/30 17:38
你好,預(yù)付賬款負(fù)數(shù),需要調(diào)整到應(yīng)付賬款填寫 借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)付賬款? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784978
2021 07/30 17:41
剛接過來的賬,從代理記賬公司接過來的,里面應(yīng)付賬款也都付款了沒有入賬而已,就一直掛著,應(yīng)收賬款也是這樣呢,會(huì)計(jì)說都找不到銀行對(duì)賬單了,我剛接手,能不能都給轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款老板身上呢?
鄒老師
2021 07/30 17:42
你好,預(yù)付賬款負(fù)數(shù),需要調(diào)整到應(yīng)付賬款填寫 借:預(yù)付賬款,貸:應(yīng)付賬款? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
84784978
2021 07/30 17:43
還有很多人的其他應(yīng)付款,會(huì)計(jì)說也都沒有欠他們錢的,我都給銷了,可以嗎?都記其他應(yīng)付款老板頭上??梢詥??
鄒老師
2021 07/30 17:43
你好,實(shí)際情況確實(shí)是不欠個(gè)人款項(xiàng)嗎??
84784978
2021 07/30 20:01
是的,確實(shí)不欠個(gè)人款
84784978
2021 07/30 20:02
我讓那個(gè)交賬的會(huì)計(jì)這個(gè)分析報(bào)告把情況說明一下,我都給他轉(zhuǎn)老板頭上,可以嗎?
鄒老師
2021 07/30 20:06
你好,是老板墊付了這個(gè)款項(xiàng)嗎??
84784978
2021 07/30 20:32
是的,那肯定老板墊付的。
鄒老師
2021 07/30 20:33
你好,那就可以都給他轉(zhuǎn)老板頭上的
84784978
2021 07/30 20:45
公司賬上還有很多應(yīng)收賬款,會(huì)計(jì)說都收回款了,就是沒有做賬,我也都轉(zhuǎn)老板頭上可以嗎?借應(yīng)收賬款貸記其他應(yīng)付款老板
84784978
2021 07/30 20:45
錯(cuò)了,借其他應(yīng)付款老板貸記應(yīng)收賬款
鄒老師
2021 07/30 20:48
你好,是用應(yīng)收賬款抵消單位欠老板個(gè)人款項(xiàng)的意思??
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