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問(wèn)題已解決
計(jì)提工資包含代扣的社保和個(gè)稅怎么寫分錄
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您好，您按截圖這個(gè)去做分錄
2021 08/02 14:19
84785001 
2021 08/02 14:21
那這個(gè)工資計(jì)提的包含個(gè)稅和保險(xiǎn)不？
maize老師 
2021 08/02 14:27
包括包括個(gè)人社保和個(gè)人公積金 和個(gè)稅
84785001
2021 08/02 14:33
計(jì)提時(shí)個(gè)人保險(xiǎn)記進(jìn)了管理費(fèi)用，支付時(shí)這部分的管理費(fèi)用不減？
84785001
2021 08/02 14:36
這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)做的，沖減了管理費(fèi)用？？
maize老師
2021 08/02 14:39
不對(duì)，你這個(gè)需要去改了，。通過(guò)應(yīng)付職工薪酬單位社保，單位社保做這樣，不能是通過(guò)管理費(fèi)用
84785001
2021 08/02 14:44
他的這個(gè)分錄里面的管理費(fèi)用只包括工資，個(gè)人代扣的社保和個(gè)稅；他支付個(gè)稅和社保時(shí)的分錄是借：管理費(fèi)用（包括公司和個(gè)人）10000貸：銀行存款；借：其他應(yīng)付款（個(gè)稅）貸：銀行存款
maize老師
2021 08/02 14:52
不行，這個(gè)分錄有問(wèn)題，借管理費(fèi)用 社保負(fù)數(shù)，借銀行，?貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，之后重新做，按截圖做
84785001
2021 08/02 14:54
之前會(huì)計(jì)的思路是這樣的，可取嗎？個(gè)稅能這樣嗎？
84785001
2021 08/02 14:56
這也是我現(xiàn)在的糾結(jié)點(diǎn)，感覺(jué)不對(duì)，但是我現(xiàn)在突然換過(guò)來(lái)又感覺(jué)有點(diǎn)突然，能不能暫用他的思路繼續(xù)呢？他之前的個(gè)稅都沒(méi)有走應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，雖然知道最后也結(jié)轉(zhuǎn)了
84785001
2021 08/02 14:58
還有就是計(jì)提的時(shí)候怎么知道公司這部分的保險(xiǎn)金額呀
maize老師
2021 08/02 15:06
不行，根據(jù)上個(gè)月單位部分去計(jì)提的，后續(xù)不對(duì)可以去調(diào)，你這個(gè)是做內(nèi)賬么，不是做內(nèi)賬，做外賬話，必須按我截圖做
84785001
2021 08/02 15:25
內(nèi)賬吧，但是報(bào)稅也是我
maize老師
2021 08/02 15:31
內(nèi)賬可以這樣做，不過(guò)外賬必須按我截圖那個(gè)做，那是標(biāo)準(zhǔn)按準(zhǔn)則做發(fā)給你的
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