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老師好！暫估應付賬款如果永遠都拿不到發(fā)票，而且已經付款了，該怎么做分錄？謝謝！
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借庫存商品貸銀行存款，按這個來做成本匯算清繳的時候調增就行。
2021 08/03 10:59
84785019 
2021 08/03 11:06
是去年暫估的，匯算清繳已經調增了，現(xiàn)在把原來暫估分錄借庫存商品貸暫估應付賬款沖紅，然后再做借庫存商品貸庫存現(xiàn)金，對嗎？
郭老師 
2021 08/03 11:09
你好，借應付賬款，貸庫存現(xiàn)金就可以了。
84785019
2021 08/03 11:19
好的 ，謝謝老師！還有個問題，去年的預付賬款一直掛在賬上，也沒有買到商品，對方沒有退款，怎么處理？
郭老師
2021 08/03 11:26
你好，對方還給你退錢嗎？
84785019
2021 08/03 11:27
可能不退了
84785019
2021 08/03 11:28
這種掛在一般可以掛多久？
郭老師
2021 08/03 11:29
你好，掛三年你就可以轉壞賬了。
84785019
2021 08/03 11:29
預付賬款一般可以掛多久？有稅務風險嗎？
84785019
2021 08/03 11:30
小企業(yè)會計準則怎么轉壞賬？
84785019
2021 08/03 11:30
需要什么原始憑證？
84785019
2021 08/03 11:31
分錄怎么做做？
郭老師
2021 08/03 11:41
借營業(yè)外支出貸預付賬款沒有風險的。
郭老師
2021 08/03 11:41
這個需要你們提交收不回來的證明。
84785019
2021 08/03 11:45
是對方公司開的證明嗎？還是公司內部開的店證明？
84785019
2021 08/03 11:46
公司內部開的證明
郭老師
2021 08/03 11:47
對方破產了嗎？對方注銷了嗎？沒有的話只能是內部的。
84785019
2021 08/03 11:54
就是經手人和老板寫個收不回款的說明，然后他們簽字按手印，蓋公章嗎？
郭老師
2021 08/03 11:55
你好是的，可以這么做的。
84785019
2021 08/03 11:55
匯算清繳要調增嗎？
郭老師
2021 08/03 11:56
你好是的，需要調增的。
84785019
2021 08/03 11:57
非常感謝老師！
郭老師
2021 08/03 12:00
不用客氣，工作愉快。
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