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問題已解決
老師，你看下這道題應(yīng)該怎樣做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
學(xué)員您好，碰到這種題目思路是這樣的
總共進(jìn)項(xiàng)稅是10000，其中分三塊
5000用于應(yīng)稅產(chǎn)品，所以5000都可以抵扣
2000用于免稅產(chǎn)品，所以2000都不能抵扣
3000無法劃分究竟是用于應(yīng)稅還是免稅產(chǎn)品，所以按比例抵扣，具體的比例就是當(dāng)月應(yīng)稅產(chǎn)品銷售額比所有產(chǎn)品銷售額，就這道題目而言，是8萬/（8萬+2萬）=80%，所以3000*80%=2400可以抵扣
綜上，可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是5000+2400
2021 08/03 15:47
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