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問題已解決
請(qǐng)問，我是購(gòu)買方，有賣方的銷售清單和微信支付憑證，沒取得發(fā)票，請(qǐng)問能做外賬？
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可以做帳，但是不允許抵扣。
2021 08/05 14:42
84784979 
2021 08/05 14:44
意思沒有必要入賬？
郭老師 
2021 08/05 14:46
需要做賬，你們有支付就得做。
84784979
2021 08/05 14:46
不能抵扣做了沒意義？
郭老師
2021 08/05 14:48
你賬上是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)就虛增了。
84784979
2021 08/05 14:49
老師，我沒有懂，
郭老師
2021 08/05 14:51
你賬上做的是會(huì)計(jì)利潤(rùn)，如果你不做的話，你是不是虛增了利潤(rùn)
本來有支出，但是你沒有做支出，你賬上銀行也對(duì)不起來。
84784979
2021 08/05 14:54
不允許抵扣怎么理解？
郭老師
2021 08/05 14:57
不允許抵扣所得稅，稅法上不允許抵扣。
84784979
2021 08/05 14:59
就是收入減費(fèi)用，這部分費(fèi)用不能減去？
郭老師
2021 08/05 15:00
對(duì)的是的，稅法上的利潤(rùn)是不，允許抵扣。
84784979
2021 08/05 15:02
實(shí)務(wù)中也是這樣不能減去？稅務(wù)局不知道你減還是沒減
郭老師
2021 08/05 15:04
匯算清繳結(jié)束之后，稅務(wù)局查賬的。是抽查。
84784979
2021 08/05 15:06
那我是減還是不減？什么時(shí)候減？
郭老師
2021 08/05 15:08
賬上需要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。
84784979
2021 08/05 15:11
這部分金額大，等匯算清繳的時(shí)候我也不好統(tǒng)計(jì)，怎么辦？
郭老師
2021 08/05 15:14
自己?jiǎn)为?dú)記錄出來。
84784979
2021 08/05 15:16
賬上怎么做匯算清繳調(diào)增？
84784979
2021 08/05 15:17
比如購(gòu)買原材料沒有發(fā)票
郭老師
2021 08/05 15:24
正上不需要做你的會(huì)計(jì)，利潤(rùn)不要修改，因?yàn)槟銓?shí)際有支付，你不做的話，支付的對(duì)不起來，這就是調(diào)表不調(diào)炸，只需要調(diào)整你匯算清繳的納稅調(diào)整明細(xì)表不抵扣企業(yè)所得稅就可以啦，你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)和稅法利潤(rùn)不一致，可以不一致，就應(yīng)該不一致。
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