問(wèn)題已解決

老師去年應(yīng)發(fā)工資30萬(wàn)!今年匯算清繳前沒(méi)有發(fā)!那2020年就不能稅前扣除!2021年7發(fā)了!是不2022年匯算清繳就可以稅前扣除!

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/06 17:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 對(duì)的 可以這么做的
2021 08/06 17:37
84785035
2021 08/06 17:40
例如我現(xiàn)在補(bǔ)去年的賬!都在以前年度損益調(diào)整!最后結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配里去了!導(dǎo)致公司虧損!如果今年盈利!可是稅前扣除嗎
郭老師
2021 08/06 17:41
不可以的,稅法沒(méi)有認(rèn)可的不可以抵扣,除非你修改去年的匯算請(qǐng)教。
84785035
2021 08/06 17:44
都變更稅務(wù)局了!去年匯算清繳改不了了!那我現(xiàn)在去年的賬怎么辦?做到什么科目里才不影響今年的賬
郭老師
2021 08/06 17:49
那你做到今年里面你有發(fā)票嗎?
84785035
2021 08/06 17:50
老師我說(shuō)的是工資!跟發(fā)票沒(méi)關(guān)系吧
郭老師
2021 08/06 17:58
你做到今年的成本費(fèi)用里面在今年申報(bào)個(gè)稅,需要跟個(gè)人說(shuō)一聲,去年沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,在今年申報(bào)。那到時(shí)候人家投訴你吧。
84785035
2021 08/06 18:05
是呀!去年的工資你今年才申報(bào)!
郭老師
2021 08/06 18:08
你想抵扣的情況下,你要么去修改去年的匯算清交,然后去年的個(gè)稅申報(bào)要么就補(bǔ)到今年 個(gè)稅,你想要抵扣的話,就必須得申報(bào)。
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