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一般納稅人增值稅申報先填附表一，本期銷售額數(shù)據(jù)自動帶出來無誤還需要填寫哪里？
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一、如果是數(shù)據(jù)自動帶出來，無誤，就是看還有沒有無票的銷售收入與簡易計稅收入、免稅收入等事項，有就繼續(xù)填寫增值稅附表一，沒有就是直接保存。
二、填寫附表二，就是當(dāng)期抵扣的進(jìn)項稅數(shù)據(jù)。
三、填寫減免稅申報表，也就是附表四
四、填寫增值稅申報表主表；
五、填寫增值稅附表五的數(shù)據(jù)，根據(jù)當(dāng)期繳納的增值稅填寫增值稅附加稅表的申報數(shù)據(jù)。
六、申報、繳納稅款，結(jié)束增值稅及增值稅附加稅的申報工作。
2021 08/07 15:07
江老師 
2021 08/07 15:13
附表一自動帶出來的數(shù)據(jù)無誤點(diǎn)保存了，附表二本期沒有進(jìn)項點(diǎn)保存了。再填寫增值稅主表。是“保存”，不是“暫存”，就可以了。
江老師
2021 08/07 15:15
上期留抵稅額本身就不會變，與當(dāng)期數(shù)據(jù)進(jìn)行重新計算后，得到當(dāng)期需要補(bǔ)交的稅款，或是新的留抵增值稅的金額。
江老師
2021 08/07 15:19
你有當(dāng)期開的專用發(fā)票銷項稅額，進(jìn)項稅額是0，需要考慮期初留抵增值稅，計算當(dāng)月的增值稅數(shù)據(jù)。
江老師
2021 08/07 15:22
填寫增值稅主表的第2欄當(dāng)月銷售收入
江老師
2021 08/07 15:33
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利！
84784999 
2021 08/07 15:12
附表一自動帶出來的數(shù)據(jù)無誤點(diǎn)保存了，附表二本期沒有進(jìn)項點(diǎn)保存了，但是保存之后沒有紅色的對號
84784999
2021 08/07 15:14
填寫主表的時候上期留底的稅額沒變，需要怎么操作？
84784999
2021 08/07 15:17
這是附表一，銷項表
84784999
2021 08/07 15:18
這是附表二，進(jìn)項本期沒有，直接保存了
84784999
2021 08/07 15:19
主表的數(shù)據(jù)不是自動帶出來的是嗎？需要填寫在那些欄？
84784999
2021 08/07 15:31
謝謝老師
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