問(wèn)題已解決

代賬公司那邊賬做到6月份，7月份賬公司自己會(huì)計(jì)做，但需要調(diào)賬，像有的往來(lái)賬款不對(duì)，怎么調(diào)呢

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/07 18:48
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夏天老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，先核對(duì)清楚客戶(hù)往來(lái)賬目余額情況，再根據(jù)這個(gè)情況調(diào)應(yīng)收賬款即可
2021 08/07 18:49
84785017
2021 08/07 18:57
半路建賬，7月還是根據(jù)6月的科目余額表的期末數(shù)填寫(xiě)7月的期初數(shù)嗎
84785017
2021 08/07 18:59
填過(guò)7月期初數(shù)，再調(diào)嗎
夏天老師
2021 08/07 19:01
是的，調(diào)賬調(diào)的只是客戶(hù)的往來(lái)，應(yīng)收賬款總額不會(huì)發(fā)生變動(dòng)的
84785017
2021 08/08 07:44
有差就做相反分錄是嗎
夏天老師
2021 08/08 08:57
是的，借貸方都是應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整
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