問題已解決

例11-38是客戶未行使的權(quán)利的題，問號(hào)處的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的含稅額為什么是400000萬？不是應(yīng)該是372613（按加上剩余比例的收入）來計(jì)算嗎？

84785043| 提問時(shí)間：2021 08/07 20:59
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CPA文文老師
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職稱：中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 你好：372613是會(huì)計(jì)上核算出來的收入，但是稅法不是這么計(jì)算增值稅 花掉了400000，稅法就是按照400000來計(jì)算增值稅的哦（按照稅法認(rèn)為的銷售額來計(jì)算增值稅）
2021 08/07 21:12
84785043
2021 08/07 21:14
那最后的五萬的增值稅什么時(shí)候確認(rèn)呢？
CPA文文老師
2021 08/07 21:19
最后的增值稅在企業(yè)認(rèn)為客戶不會(huì)消費(fèi)的時(shí)候，要一次性的進(jìn)行申報(bào)納稅
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