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問(wèn)題已解決
老師，3月之前的賬都是亂的，數(shù)據(jù)都不平，我現(xiàn)在是中途建賬從4月開(kāi)始，直接錄期初數(shù)，但是不平，怎么辦？又急著開(kāi)股東會(huì)沒(méi)東西拿出來(lái)
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期初不平
差額放到利潤(rùn)分配
還有你這個(gè)是外賬嗎
如果是的話你賬上和申報(bào)的是不是不一樣了
2021 08/08 11:37
84785008 
2021 08/08 11:38
我這是內(nèi)賬
郭老師 
2021 08/08 11:39
內(nèi)賬的可以
差額可以按我寫(xiě)的
84785008
2021 08/08 11:52
急著要數(shù)據(jù)，現(xiàn)在是股東要分開(kāi)，業(yè)務(wù)分開(kāi)做，賺就是分錢(qián)，虧就一起補(bǔ)錢(qián)，這樣放利潤(rùn)分配不會(huì)有影響吧，我要怎么匯報(bào)？
郭老師
2021 08/08 11:52
影響以前年度的
不影響今年的
郭老師
2021 08/08 11:52
你現(xiàn)在要看從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的嗎
84785008
2021 08/08 11:54
哦，因?yàn)檫@公司比較復(fù)雜，也是今年1月份買過(guò)來(lái)經(jīng)營(yíng)的，以前年度有影響也不影響現(xiàn)在的吧？
郭老師
2021 08/08 11:56
今年的利潤(rùn)是按今年的業(yè)務(wù)來(lái)的
主要看你們的責(zé)任怎么劃分
從開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在的還是啥
郭老師
2021 08/08 11:56
也就是你老板要那些利潤(rùn)
今年的還是開(kāi)業(yè)到現(xiàn)在
84785008
2021 08/08 11:56
老師，還有就是我們都是代扣代繳各種稅費(fèi)，因?yàn)?月交了三月的稅，我又不知道有沒(méi)有收車主們的稅，我可以把3月的稅先掛賬處理嗎
84785008
2021 08/08 11:57
他要到7月為止的，1－3月不扯，他說(shuō)就從4－7月是賺還是虧
84785008
2021 08/08 12:04
差額我放在利潤(rùn)分配中的未分配利潤(rùn)中嗎？
郭老師
2021 08/08 12:10
我沒(méi)看懂你的業(yè)務(wù)有沒(méi)有收車主們的稅，這個(gè)是啥意思
84785008
2021 08/08 12:16
我們代收他們（車主）收入，先開(kāi)票給客運(yùn)站，錢(qián)轉(zhuǎn)到我們公戶上，我們要跟（車主）結(jié)算這筆收入，要在他們的業(yè)務(wù)中扣取管理費(fèi)（我們的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入），還要扣稅，剩余的錢(qián)再另給他們，所以三月份到底對(duì)應(yīng)了哪些（車主們）的收入我不清楚，我們的稅已經(jīng)扣，他們的我不知道有沒(méi)有收，所以我就先掛其他應(yīng)收賬款-墊付稅金，這樣可以嗎？
郭老師
2021 08/08 12:18
你好，你們是第三方平臺(tái)嗎？
84785008
2021 08/08 12:21
是的，車主都是**我們公司，我們公司有資質(zhì)平臺(tái)，旅客大巴車等其他客運(yùn)車輛都**我們公司
郭老師
2021 08/08 12:24
你只需要交你們單位做收入的那一部分稅款，沒(méi)有支付給車主的，這一部分錢(qián)沒(méi)有支付出去掛賬就可以。
84785008
2021 08/08 17:47
老師，做內(nèi)賬還需要計(jì)提安全基金嗎？
84785008
2021 08/08 17:48
就是中午的問(wèn)題，差額放利潤(rùn)分配，那下個(gè)月我要怎么做分錄？
郭老師
2021 08/08 17:58
需要的
內(nèi)賬也做
期初不做分錄
只需要錄入就可以
84785008
2021 08/08 18:20
好的，這些老師
郭老師
2021 08/08 18:53
不用客氣
周末愉快
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