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上個月把憑證分錄做錯了 比如收入應該計入營業(yè)收入B 但是計入了營業(yè)收入A 怎么改
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，調(diào)整的分錄是
借：營業(yè)收入—A?
貸：營業(yè)收入—B
2021 08/09 10:45
84784990 
2021 08/09 10:53
那稅費怎么辦呢 也是借：營業(yè)收入-A 應交稅費-A 貸營業(yè)收入-B 應交稅費-B嘛
鄒老師 
2021 08/09 10:57
你好，根據(jù)你的描述，只需要調(diào)整收入明細，不需要調(diào)整稅款啊?
84784990
2021 08/09 11:05
對的 謝謝老師
鄒老師
2021 08/09 11:06
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
84784990
2021 08/09 14:00
那老師 這個上個月是做的2張憑證 這個月調(diào)整的話 我摘要還是需要寫調(diào)整某月XX號憑證嘛
鄒老師
2021 08/09 14:13
你好，摘要可以是：調(diào)整某某月份第多少號憑證
84784990
2021 08/09 16:41
調(diào)整是不是不需要放附件
鄒老師
2021 08/09 16:44
你好，調(diào)整的分錄，附件可以是之前憑證的復印件?
84784990
2021 08/09 17:15
老師 是不是調(diào)整分錄寫成 貸：營業(yè)收入—A （紅字）
貸：營業(yè)收入—B 我寫一個借方 一個貸方 最后的總和要比這個月的營業(yè)收入合計多差額 可以兩個都寫貸方嘛
鄒老師
2021 08/09 17:16
你好，調(diào)整的分錄是
借：營業(yè)收入—A?
貸：營業(yè)收入—B
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784990
2021 08/09 17:16
原分錄 本來都是營業(yè)收入都在貸方 是不是A直接 貸方紅字沖 這樣直觀一些
鄒老師
2021 08/09 17:18
你好，調(diào)整的分錄是
借：營業(yè)收入—A?
貸：營業(yè)收入—B
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
84784990
2021 08/10 09:16
這樣我的綜合就不對 可以做貸方紅字嘛A
鄒老師
2021 08/10 09:17
你好，你認為是哪里不對了呢？
84784990
2021 08/10 09:21
我如果做的借方：營業(yè)收入-A 我的總數(shù)就不對了 比如我加這個月收入累計2W AB調(diào)整是個5Q 按理說 我累計收入應該還是2W AB應該對沖了 但是我看收入累計成了2.5W
鄒老師
2021 08/10 09:25
你好，請回到最開始你的提問，這樣調(diào)整是沒有任何問題的?
84784990
2021 08/10 09:54
我就是這樣調(diào)整了以后 增加了總收入 我不知道怎么回事 如果把營業(yè)收入-A寫貸方紅字 總收入就不變
鄒老師
2021 08/10 09:56
你好，那說明是你單位的軟件問題（可能是收入在借方識別不了），而不是這個分錄有問題?
84784990
2021 08/10 09:57
分錄肯定沒有問題 那如果我軟件不能識別的話 可以寫 貸：營業(yè)收入-A紅字 貸：營業(yè)收入-B嘛
鄒老師
2021 08/10 09:59
你好，是的，是這樣的
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