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老師我的科目余額表損益類期初余額有數(shù)是什么原因造成的
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親;看一下財務費用-利息收入在軟件要負數(shù)顯示，才可以結轉干凈。看明細帳你具體是那幾個有余數(shù)
2021 08/10 11:58
84784971 
2021 08/10 11:59
損益類科目都有期初余額 比如收入 成本 費用 都有數(shù)
石頭老師 
2021 08/10 12:01
親：先記賬，在結賬，在期末結轉，是不是漏步驟了
84784971
2021 08/10 12:01
三步是嗎？
84784971
2021 08/10 12:02
那我這種收入期初貸方有余額 會不會是期末沒結轉造成的
石頭老師
2021 08/11 08:47
親：我推斷是這樣的。期末沒有結轉才有可能有余額的。按道理結轉后收入到借方就平了
84784971
2021 08/11 09:21
老師看下我給你發(fā)的圖片
84784971
2021 08/11 09:22
這個流程圖是不是 如果沒有損益類結轉科目 可以直接結賬了
84784971
2021 08/11 09:23
如果有損益類科目 必須走右邊那個流程 是嗎
石頭老師
2021 08/11 09:25
親：第一次過賬結束，結轉損益，損益結轉完還的審核記賬，才可以損益余額到零的。你試一個，或者問軟件公司讓他們解決一下
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