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上個(gè)月已做了暫估的，已經(jīng)收到發(fā)票了，可是這個(gè)月發(fā)生退貨已經(jīng)開來紅字發(fā)票了，應(yīng)該怎么做帳？
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您好，請(qǐng)問是上月收到發(fā)票還是本月
2021 08/11 18:39
思頓喬老師 
2021 08/11 18:39
您暫估的是怎么做賬
84784995 
2021 08/11 18:41
正數(shù)的是上月收到，負(fù)數(shù)的是這個(gè)月收到
84784995
2021 08/11 18:41
因?yàn)樯蟼€(gè)月的發(fā)票我還沒抵扣，所以就入了暫估
思頓喬老師
2021 08/11 18:43
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：銀行存款
退貨的話，需要沖銷成本以及減少收入
84784995
2021 08/11 18:51
那上個(gè)月做的暫估沖回來，再做沖銷成本對(duì)嗎
思頓喬老師
2021 08/11 18:52
您好，是的請(qǐng)問還有什么可以幫您的
84784995
2021 08/11 18:53
應(yīng)該是貸：庫存商品對(duì)吧，我這個(gè)不是銷售退回哦。是采購?fù)素?/div>
思頓喬老師
2021 08/11 18:55
您好，是的，我也不清楚是什么退回所以就主營業(yè)務(wù)成本
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老師，我們公司9月份發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)銀行已經(jīng)支付了，但是10月份才開來發(fā)票，那我這個(gè)月應(yīng)該如何做賬呢
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請(qǐng)問老師，匯算清繳以后比如6月才收到暫估入庫的貨物發(fā)票，之前已經(jīng)納稅調(diào)增過了，收到的發(fā)票可以沖減當(dāng)月的成本嗎？
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