問題已解決

老師,我發(fā)現(xiàn)利潤表里面的本年累計3000跟科目余額表上面的本年累計是3500數(shù)據(jù)不一樣,導致本年累計利潤就對不上,這種應(yīng)該怎么辦呢?

84784988| 提問時間:2021 08/12 10:52
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你是什么科目對不到
2021 08/12 10:52
84784988
2021 08/12 11:03
利潤表里面的,銷售費用累計數(shù)跟科目余額表里面的累計數(shù)對不上 ,我手工算了,科目余額表是對的
84784988
2021 08/12 11:03
還有管理費用,財務(wù)費用都對不上,只有收入對得上
辜老師
2021 08/12 11:06
你是系統(tǒng)做賬還是手工做賬的
84784988
2021 08/12 11:07
系統(tǒng)軟件做賬
辜老師
2021 08/12 11:07
看一下你費用的明細賬,費用是不是有貸方發(fā)生額
84784988
2021 08/12 11:08
之前財務(wù)交接的,科目余額表里面的這些費用,跟利潤表上面的對不上,導致我現(xiàn)在后面的利潤差了好幾萬的金額
辜老師
2021 08/12 11:08
如果報表勾稽的到,報表肯定是對的
84784988
2021 08/12 11:09
按理利潤表上面顯示的本年累計費用肯定是跟科目余額表上面的數(shù)據(jù)是一致的,對吧
辜老師
2021 08/12 11:10
這個不一定哦,如果你費用有貸方發(fā)生額,就會不一致
84784988
2021 08/12 11:11
假如有這種情況應(yīng)該怎么處理呢,我已經(jīng)入了建帳入了期初
辜老師
2021 08/12 11:17
建賬,你看科目余額表余額錄入期初就可以,損益科目沒有期初數(shù)的啊
84784988
2021 08/12 11:19
現(xiàn)在就是建帳,發(fā)現(xiàn)利潤表的數(shù)據(jù)差的就是這里貸方發(fā)生額,
辜老師
2021 08/12 11:20
你新建賬套,損益科目不需要錄入期初余額啊
84784988
2021 08/12 11:21
沒有錄,只錄了累計數(shù)
辜老師
2021 08/12 11:22
累計數(shù)也不需要錄入啊
84784988
2021 08/12 11:24
損益類科目,這個不用錄進去嗎?
84784988
2021 08/12 11:25
損益類啥數(shù)字都不用錄,可是的
84784988
2021 08/12 11:35
老師,我剛試過了,不錄損益類的話,本年累計的利潤只有7月份的,之前的就沒有累計
84784988
2021 08/12 11:36
利潤表里面所有本年累計就只顯示7月的
84784988
2021 08/12 12:01
老師,不在嗎?
辜老師
2021 08/12 13:54
你年度中間建賬,只會顯示有憑證發(fā)生數(shù)據(jù)的發(fā)生額的
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