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(9)報銷整費,住費取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率6%,稅額0.6萬元,餐飲費 通發(fā)票,其計金額5萬元,稅率6%,根額0.3萬元;高鐵客原共計金額21.8萬元,出差補助 共計4.7 轉(zhuǎn)賬付款 企業(yè)對適用不同率的收入已經(jīng)實行分別核算,要求(1)根據(jù)上述資料,編制會計分錄 2)計算公司6月的銷項稅額,進(jìn)項稅額和應(yīng)繳納的增值稅
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?你好,
借:管理費用 10+5.3+20+4.7
? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 0.6+1.8
貸:銀行存款? 42.4
住宿費的專票進(jìn)項和高鐵票(21.8/1.09*9%)算的進(jìn)項可以進(jìn)項抵扣.
2021 08/12 11:28
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