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6.7月的單據(jù)我都做在7月份上，做好后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表不平，怎么回事？
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你好，只要你的分錄視屏的資產(chǎn)負債表應(yīng)該是平的，損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
2021 08/13 12:20
84784979 
2021 08/13 15:51
老師，我反復(fù)檢查了，科目沒錄錯，也結(jié)轉(zhuǎn)損益了，資產(chǎn)負債表就是不平，唯獨在期初設(shè)置了銀行存款，12萬，別的期初都沒設(shè)置
郭老師 
2021 08/13 15:52
你好，你的期初不平，你的期末就不平。
84784979
2021 08/13 15:53
那我怎么辦？
郭老師
2021 08/13 15:53
期初數(shù)據(jù)是哪里來的？幾月份成立的公司？
84784979
2021 08/13 15:54
之前一直沒有做賬
郭老師
2021 08/13 15:55
幾月份成立的公司？是很早之前嗎？如果是的話，這個銀行存款是哪里的？
84784979
2021 08/13 15:55
我看到銀行存款做不平，才設(shè)置了期初
郭老師
2021 08/13 15:56
如果是今年的企業(yè)，你的期初設(shè)置是零。
84784979
2021 08/13 15:58
如果都是領(lǐng)，5月銀行存款就有余額的，12萬，我6月做賬，就得設(shè)置期初12萬，才能把6月的銀行存款做平？
郭老師
2021 08/13 16:00
好，資產(chǎn)負債表期初余額是去年12月末的余額，如果你去年沒有申報或者是零申報的，你今年就應(yīng)該是零余額，有業(yè)務(wù)的做到今年里面。
84784979
2021 08/13 16:03
去年一直0零申報，今年5月份銀行存款12萬，我做6月份的時候，銀行存款怎么做？
郭老師
2021 08/13 16:08
你好，補上去啊，這個是貨款嗎？借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84784979
2021 08/13 16:08
就是不知道是什么
84784979
2021 08/13 16:10
我打6月的銀行回單，上面期初是12萬
郭老師
2021 08/13 16:12
不知道是什么你老板知道嗎？總有一個人是知道的吧，別人不會給你無緣無故的給你一筆錢吧。
郭老師
2021 08/13 16:13
而且你的資產(chǎn)負債表期初我不是告訴你了嗎？是去年12月末的，你去年是零申報，你今年只能是零申報。
郭老師
2021 08/13 16:13
今年期初，只能是填寫零，填寫不了其他的。
84784979
2021 08/13 16:17
這個是收入，如果寫收入是要上稅的，可不可以掛往來
郭老師
2021 08/13 16:21
掛往來的往來一直有余額。
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