問(wèn)題已解決

天貓的積分收入，我們不是當(dāng)月的積分收入就開(kāi)給天貓。我一開(kāi)始是先放在無(wú)票收入里，等開(kāi)票了再紅沖無(wú)票，入賬到開(kāi)票收入里。想問(wèn)下，這個(gè)要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/16 10:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到你的商品成本里面了吧，那就沒(méi)有成本了。
2021 08/16 10:27
84785011
2021 08/16 10:41
是的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，我的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目設(shè)置了二級(jí)科目，無(wú)票。是不是不應(yīng)該設(shè)置二級(jí)科目呀。要不然我開(kāi)了票，收入里面有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票，但是成本里沒(méi)有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-開(kāi)票，是不是就對(duì)應(yīng)不上了
郭老師
2021 08/16 10:43
你好，這個(gè)天貓積分的就是你貨物的，沒(méi)有單獨(dú)的成本。
84785011
2021 08/16 10:51
那老師，這部分確認(rèn)開(kāi)票收入，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的開(kāi)票成本有關(guān)系嗎
郭老師
2021 08/16 10:55
沒(méi)有關(guān)系的，沒(méi)有關(guān)系。
84785011
2021 08/16 11:18
好的，老師，我再問(wèn)下，我現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)票的時(shí)候是在增值稅附表一填了無(wú)票，等我后面開(kāi)票了，附表一要怎么填呢
郭老師
2021 08/16 11:20
無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)，然后做開(kāi)發(fā)票的。
84785011
2021 08/16 11:24
老師，因?yàn)樘熵埛e分收入我是準(zhǔn)備開(kāi)6%的，我這個(gè)月還未開(kāi)票，我就填到附表一的6%稅率那邊和附表三的第一列第三行的6%稅率那邊就好了嘛
郭老師
2021 08/16 11:29
你有6%的服務(wù)類(lèi)的稅種，認(rèn)定嗎？
84785011
2021 08/16 11:30
我們是有的
郭老師
2021 08/16 11:36
那就在這里填寫(xiě)，其他的都不需要填。
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