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老師！請問建安企業(yè)異地預(yù)繳增值稅，是按銷項-進(jìn)項 抵扣以后的金額的3%預(yù)繳嗎？除了預(yù)繳增值稅，還需要預(yù)繳附加稅和所得稅嗎？分別是按多少個點(diǎn)預(yù)繳呢？
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你好，你是簡易計稅的嗎？用你的收入減去分包可以。
2021 08/16 16:04
郭老師 
2021 08/16 16:04
一般納稅人附加稅12%，所得稅0.2%。
84785020 
2021 08/16 16:07
是一般納稅人
郭老師
2021 08/16 16:09
一般納稅人，你們是簡易計稅的，還是一般計稅。
84785020
2021 08/16 16:18
不曉得呢！稅率有何不同嗎？兩種請款，分別需要預(yù)繳哪些稅，稅率是多少呢？
郭老師
2021 08/16 16:19
好，如果是一般計稅的，預(yù)繳的增值稅是2%，收入減去分包）除以1.09乘以2%。
郭老師
2021 08/16 16:19
簡易計稅的收入減去分包）/1.03乘以3%。
84785020
2021 08/16 21:08
謝謝老師！
郭老師
2021 08/16 21:11
不用客氣，工作愉快。
84785020
2021 08/17 11:17
建筑公司預(yù)收土方工程款，借方做其它應(yīng)收款，待方做啥科目啊
郭老師
2021 08/17 11:21
收到了錢的嗎
借銀行
84785020
2021 08/17 11:38
沒收到錢，貸方做其它業(yè)務(wù)收入，和銷項稅嗎？ 這個建安公司，土方工程款，是不是應(yīng)該做應(yīng)收賬款，主營業(yè)務(wù)收入，銷項稅??？
郭老師
2021 08/17 11:41
你給對方提供了服務(wù)的的可以
84785020
2021 08/17 14:13
老師！我們建安企業(yè)，上面這個土方工程款，做的其它應(yīng)收款怎么結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本??？
郭老師
2021 08/17 14:16
借其他應(yīng)收款貸銀行存款做的是這個嗎？確認(rèn)收入，借工程施工貸其他應(yīng)收款借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
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