問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，月末計(jì)提增值稅時(shí)，轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目是不是和本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額以及上月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額后的差額是一個(gè)數(shù)據(jù)？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/19 14:49
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，月末計(jì)提增值稅時(shí)，轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目是不是和本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去本月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額以及上月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額后的差額是一個(gè)數(shù)據(jù)？——是的；
2021 08/19 14:56
84784956
2021 08/19 15:03
意思就是把本月銷(xiāo)項(xiàng)稅扣除該扣除的，剩下需要交的先轉(zhuǎn)到這個(gè)科目里面過(guò)度一下，借記該科目，貸記未交增值稅，下月繳納的時(shí)候，再把未交增值稅科目沖掉，貸記銀行存款，可以這樣理解嗎？
立紅老師
2021 08/19 15:13
同學(xué)你好， 意思就是把本月銷(xiāo)項(xiàng)稅扣除該扣除的，剩下需要交的先轉(zhuǎn)到這個(gè)科目里面過(guò)度一下，借記該科目，貸記未交增值稅，下月繳納的時(shí)候，再把未交增值稅科目沖掉，貸記銀行存款，可以這樣理解嗎？——是的；
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