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84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/19 22:28
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劉某老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,ACCA,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué) 您好 個(gè)別報(bào)表上：乙公司賬面價(jià)值=280（可變現(xiàn)凈值） 計(jì)稅基礎(chǔ)=5*100*（1-40%）=300 遞延所得稅資產(chǎn)=（300-280）*25%=5 合并報(bào)表上：賬面價(jià)值=3*100*（1-40%）=180 計(jì)稅基礎(chǔ)=300 遞延所得稅資產(chǎn)=（300-180）*25%=30 由于個(gè)別報(bào)表上已經(jīng)確認(rèn)了5萬(wàn)遞延所得稅資產(chǎn) 故應(yīng)調(diào)整30-5=25
2021 08/19 23:00
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