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問題已解決
老師，請問下，往來款項如果掛幾年沒處理掉有關(guān)系嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
要看具體的業(yè)務(wù)，如果是你的收入的話，你得做收入。
2021 08/21 15:07
84785011 
2021 08/21 15:07
預(yù)付賬款和其他應(yīng)收其他應(yīng)付款
郭老師 
2021 08/21 15:08
預(yù)付賬款和其他應(yīng)付款，這個具體的是什么？其他應(yīng)收款，二級科目，是誰。
84785011
2021 08/21 15:09
二級科目有：公司加油充卡費用，投標保證金，服務(wù)費，其他，保險理賠，公司借款
84785011
2021 08/21 15:11
我們的內(nèi)賬預(yù)付賬款余額都是在借方的，可是外賬預(yù)付賬款貸方余額200多萬
郭老師
2021 08/21 15:16
這些費用如果是預(yù)付的話，你們付了錢，對方?jīng)]有給你開發(fā)票嗎？
郭老師
2021 08/21 15:16
借款的需要還錢，其他應(yīng)付款的話，如果不還錢的話轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
84785011
2021 08/21 15:19
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)營業(yè)外支出需要什么票據(jù)嗎？預(yù)付賬款都開了票的，我也不知道之前會計是怎么做的，反正做了200多萬的應(yīng)付賬款出來，而且還有200多萬的進項還沒做入庫，如果入庫的話就會有400多萬的應(yīng)付賬款
郭老師
2021 08/21 15:31
你好，其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)的是營業(yè)外收入，你們不是借款不支付啦？
可以沒有原始憑證。
郭老師
2021 08/21 15:31
預(yù)付賬款你看一下他的明細賬，是不是借預(yù)付賬款貸銀行存款。
84785011
2021 08/21 15:40
付錢的都是貸銀行存款
84785011
2021 08/21 15:41
借預(yù)付賬款，貸銀行存款
84785011
2021 08/21 15:42
入庫的時候，借：庫存商品? ?貸：預(yù)付賬款
郭老師
2021 08/21 15:42
Na你根據(jù)具體的業(yè)務(wù)，借管理費用貸預(yù)付賬款，或者借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84785011
2021 08/21 15:43
如果有買承兌匯票，就是，借：預(yù)付賬款? ?貸：應(yīng)付票據(jù)
郭老師
2021 08/21 15:44
對方給你的是貨物嗎？
84785011
2021 08/21 15:45
為什么做，借：管理費用? ? 貸：預(yù)付賬款? 或者借主營業(yè)務(wù)車本，貸預(yù)付賬款
84785011
2021 08/21 15:46
是的，都有進項票，反正前面那個兼職就是做成預(yù)付在貸方了
84785011
2021 08/21 15:49
入庫的時候做的分錄是，借：庫存商品? ? ? 進項稅? ? 貸：預(yù)付賬款
郭老師
2021 08/21 16:05
公司加油充卡費用，投標保證金，服務(wù)費，其他，保險理賠，公司借款
不是預(yù)付賬款有服務(wù)費加油卡的
84785011
2021 08/21 16:17
公司加油充卡費用，投標保證金，服務(wù)費，其他，保險理賠，公司借款 這些都是放在其他應(yīng)付應(yīng)收里面的
84785011
2021 08/21 16:18
公司進貨，我們公司是賣載貨汽車的，付款是用預(yù)付賬款，銀行存款
郭老師
2021 08/21 16:23
汽車到了嗎
到了借庫存商品貸預(yù)付賬款
做了收入在結(jié)轉(zhuǎn)成本
其他應(yīng)付款都是貸方余額吧
這個是沒支付的嗎
84785011
2021 08/21 16:31
預(yù)付賬款都做了入庫的，之前會計做賬都是一批批入庫的，不是單輛入庫，現(xiàn)在手上還有很多進項發(fā)票沒做入庫，因為還沒抵扣，就沒做入庫了
郭老師
2021 08/21 16:32
實際在你們公司有這個車嗎
84785011
2021 08/21 16:40
有的，有進項票的都是有車的，我不知道她為什么會做成負數(shù)
郭老師
2021 08/21 16:42
有車車到了就應(yīng)該做庫存商品里面，你這樣的話，你的存貨和實際的不一致。
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