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商貿(mào)企業(yè),出庫單怎么做憑證?開具發(fā)票又怎么做?主要是出庫單和發(fā)票的金額不同步,成本結轉金額是出庫單金額還是發(fā)票金額?

84785007| 提问时间:2021 08/21 19:41
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徐阿富老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
如果出庫后商品控制權轉移了就要計入主營業(yè)務收入,計算銷項稅額而不管有沒有開票
2021 08/21 19:42
徐阿富老師
2021 08/21 19:43
成本結轉也就是出庫單的數(shù)量和成本單價
84785007
2021 08/21 19:44
你的意思是,出庫單,計收入,那開具的發(fā)票怎么做呢?
徐阿富老師
2021 08/21 19:45
開具發(fā)票時沖紅出庫單的收入憑證,再按照發(fā)票做賬
84785007
2021 08/21 19:45
比如,出庫單金額是10000元,但是發(fā)票可能只是開具了8000元或者12000元。這兩張單子怎么做賬?期末成本怎么結轉。
84785007
2021 08/21 19:46
期末以哪個數(shù)據(jù)結轉成本?
徐阿富老師
2021 08/21 19:47
你好,兩者不一致的不影響收入的憑證,因為原憑證是要沖紅的。成本如果不一致的,做差額的部分就可以
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