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去年的發(fā)票當(dāng)時(shí)沒有入賬，增值稅已繳納，今年又把把發(fā)票收回來沖紅，怎么做賬
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你好，去年的發(fā)票做借應(yīng)收帳款 貸主營業(yè)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2021 08/22 13:03
徐阿富老師 
2021 08/22 13:04
今年沖紅的發(fā)票按照去年的分錄做負(fù)數(shù)金額就可以
84785016 
2021 08/22 13:10
就是把那張發(fā)票現(xiàn)在入賬，然后再做一筆相同的負(fù)數(shù)金額嗎
徐阿富老師
2021 08/22 13:12
你好是的，就是這樣。沒錯(cuò)
84785016
2021 08/22 13:13
那要不要做一筆，借應(yīng)交增值稅，貸銀行存款的分錄，因?yàn)槎愂侨ツ杲涣?，只是沒有入賬
84785016
2021 08/22 13:13
好的，謝謝老師
徐阿富老師
2021 08/22 13:14
你好，去年交稅的分錄應(yīng)該是做過的，否則銀行存款余額對(duì)不上的
84785016
2021 08/22 13:15
以前都沒有做，會(huì)計(jì)都沒有，因?yàn)橐郧笆呛硕ㄕ魇?。就是那種小私企
徐阿富老師
2021 08/22 13:16
你好，那現(xiàn)在做可以補(bǔ)做，但是銀行存款還是對(duì)不上的
84785016
2021 08/22 13:17
現(xiàn)在銀行銀行余額也是對(duì)不上的。我們只做跟業(yè)務(wù)相關(guān)的單據(jù)，小企業(yè)，老板也不要求這些
84785016
2021 08/22 13:17
我明白了，謝謝老師
徐阿富老師
2021 08/22 13:17
你好，那你就補(bǔ)做上去
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