問題已解決

4，這段遞延所得稅資產(chǎn)計算沒整明白，尤其是每年的稅率選擇

84784961| 提問時間：2021 08/22 13:07
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稅務(wù)師王老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,初級會計師
你好，同學。計算的遞延所得稅是用暫時性差異乘以未來轉(zhuǎn)回期間適用的所得稅稅率
2021 08/22 13:53
84784961
2021 08/22 13:59
現(xiàn)在問題是怎么判斷哪一年轉(zhuǎn)回？第二年還是第三年？這個公司稅率是變化的？
稅務(wù)師王老師
2021 08/22 14:09
該公司是適用三免三減半的? ? ?下面的圖片是每年的賬面價值、計稅基礎(chǔ)、以及暫時性差異? ? 可以看到是在16年轉(zhuǎn)回了400? ? 17年轉(zhuǎn)回了800? ? 16年的稅率是12.5%? ?17年的稅率是25%
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