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東老師 就是進(jìn)項(xiàng)票來了，是沒有抵扣過的，是這么個意思對吧？
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對，票來了沒抵扣做賬呢，就留好了就行。
2021 08/25 07:56
84784990 
2021 08/25 08:48
老師，正常的我可以抵扣，丟了的我寫在增值稅附加二里，對吧？
東老師 
2021 08/25 08:49
對，在附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面填寫。
84784990
2021 08/25 08:52
老師，那正常的和銷項(xiàng)稅一抵填的數(shù)是銷項(xiàng)稅的余額，那我在附表二填的轉(zhuǎn)出的這個進(jìn)項(xiàng)稅是啥意思？轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)給誰了？我的就沒了還是怎么？
東老師
2021 08/25 08:53
轉(zhuǎn)出的意思就是從你的進(jìn)項(xiàng)稅額里面轉(zhuǎn)出一部分，不讓你抵扣。
84784990
2021 08/25 08:55
老師，是我填正常的時候填一個總的進(jìn)項(xiàng)稅-銷項(xiàng)稅嗎？這里把丟了的調(diào)出來？
東老師
2021 08/25 08:56
對正常的績效稅額填多少就填多少，然后這個進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是另外填寫的。
84784990
2021 08/25 08:59
就是進(jìn)項(xiàng)稅有多少我就按照多少算，不用考慮丟了的這張票
丟了的這張票的進(jìn)項(xiàng)稅我就寫在附表二，它自動就把這個減掉了，對嗎
東老師
2021 08/25 09:00
不會自動抵掉，你得需要填寫一下才能剪掉的。
84784990
2021 08/25 09:01
就是把丟了的東西的進(jìn)項(xiàng)稅填寫在附表二是這個意思？
東老師
2021 08/25 09:01
對對，就是這個意思，需要單獨(dú)填寫一下。
84784990
2021 08/25 09:03
那正常的地方，我是填寫所有的進(jìn)項(xiàng)稅，在填寫所有的銷項(xiàng)稅，他自己算出來銷項(xiàng)稅的余額？還是我直接算出來銷項(xiàng)稅余額寫上？
東老師
2021 08/25 09:04
你正常填寫銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額就行。
84784990
2021 08/25 09:05
它自動就算出來了銷項(xiàng)稅余額？
東老師
2021 08/25 09:06
你報稅的時候，把收入的金額填上，自動帶出來了銷項(xiàng)稅額。
東老師
2021 08/25 09:06
你填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的時候，把金額填上自動帶出來的進(jìn)項(xiàng)稅額。
84784990
2021 08/25 09:07
這些都是總數(shù)，不用把丟了的存貨的那張票剔除出來，讓那張票也在里面對吧？
東老師
2021 08/25 09:09
對對，這個是不需要剔出來的。
84784990
2021 08/25 09:11
那我把丟了的存貨的這張票的進(jìn)項(xiàng)稅單獨(dú)寫在附表二，我在返回正常頁面銷項(xiàng)稅余額自動就多了？
東老師
2021 08/25 09:12
對，你填寫之后銷項(xiàng)稅額沒多，但是你最后的應(yīng)納增值稅會多了。
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