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一般納稅人，收到專用發(fā)票，沒有進(jìn)行平臺(tái)上抵扣勾選，這張發(fā)票也要做賬嗎？還是等這張發(fā)票抵扣勾選了再做賬可以嗎？
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你好，一般納稅人，收到專用發(fā)票，沒有進(jìn)行平臺(tái)上抵扣勾選，這張發(fā)票也要做賬
2021 08/25 20:26
84784997 
2021 08/25 20:28
沒進(jìn)行平臺(tái)勾選抵扣，這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該怎么做賬？
84784997
2021 08/25 20:28
假如是材料發(fā)票
鄒老師 
2021 08/25 20:30
你好
借：原材料??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：應(yīng)付賬款等科目
84784997
2021 08/25 20:38
如果收到這張票過后該怎么做賬
鄒老師
2021 08/25 20:38
你好，之后認(rèn)證的時(shí)候，賬務(wù)處理是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
84784997
2021 08/25 20:40
如果這張票是7月份開的，那我8月份沒收到這張票，9月份才收到，那我9月份做賬可以嗎？
鄒老師
2021 08/25 20:42
你好，那只能在實(shí)際收到發(fā)票的時(shí)候，做相應(yīng)賬務(wù)處理了?
84784997
2021 08/25 20:44
我誤認(rèn)為是專票在平臺(tái)上沒進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣就不用做賬，等勾選了再做賬，如果平臺(tái)上顯示了這張發(fā)票，我沒進(jìn)行勾選，那我這張發(fā)票超過什么時(shí)間，就必須作賬
鄒老師
2021 08/25 20:45
你好，沒有具體的時(shí)間規(guī)定，最好是取得發(fā)票就做賬（不管有沒有認(rèn)證）
84784997
2021 08/25 20:55
那張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票收到過后沒做賬都弄丟了，是不是可以讓開這張發(fā)票的單位復(fù)印一份過來，我們就用復(fù)印件作證做賬
鄒老師
2021 08/25 20:56
你好，需要做發(fā)票丟失備案，接受罰款處罰，然后用丟失備案表格與發(fā)票復(fù)印件一起入賬
84784997
2021 08/25 20:58
票丟失備案到哪里去做？
鄒老師
2021 08/25 21:00
你好，發(fā)票丟失備案，是去稅局做?
84784997
2021 08/25 21:03
處罰是多少？
鄒老師
2021 08/25 21:07
你好，需要看你當(dāng)?shù)囟惥值牟昧?，我這邊是丟失一份發(fā)票罰款200元?
84784997
2021 08/25 21:13
謝謝老師，5星好評(píng)！
鄒老師
2021 08/25 21:15
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！
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