問(wèn)題已解決

老師，我公司19年開(kāi)的發(fā)票，沒(méi)收到款，現(xiàn)在要紅沖發(fā)票，但去年已經(jīng)轉(zhuǎn)成了小規(guī)模，現(xiàn)在還可以紅沖那13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎，是不是要恢復(fù)一般人才可以紅沖呀，謝謝

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/26 17:28
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軼塵老師
金牌答疑老師
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你好 可以沖紅 但是不能開(kāi)票軟件沖紅 需要去稅務(wù)局大廳做沖紅
2021 08/26 17:28
84784957
2021 08/26 17:30
老師，去稅務(wù)局大廳沖紅了，但是目前如果還是小規(guī)模的話(huà)，并不會(huì)增加留底稅額的吧
84784957
2021 08/26 17:32
沖紅以后，怎么做帳，應(yīng)交增值稅那里要不要改變一下
軼塵老師
2021 08/26 17:38
這個(gè)直接就是負(fù)數(shù)，貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。原則上稅務(wù)局需要給你退稅的，但是看看地方稅務(wù)局那邊怎么說(shuō)吧。
84784957
2021 08/26 17:41
都沒(méi)交過(guò)稅，不會(huì)退吧，一直就是應(yīng)交稅額是負(fù)數(shù)
軼塵老師
2021 08/26 17:49
交稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出科目。
84784957
2021 08/26 18:25
老師，紅沖發(fā)票的話(huà)，不用交稅費(fèi)的呀，怎么要做這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出呢
軼塵老師
2021 08/26 18:30
你的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，因?yàn)椴恍枰U納，也不需要退費(fèi)，所以要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。
84784957
2021 08/27 11:47
那營(yíng)業(yè)外支出也是負(fù)數(shù)吧
軼塵老師
2021 08/27 11:57
營(yíng)業(yè)外支出最后轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)里面。
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