問(wèn)題已解決

老師你好,簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目月末要把簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里面嗎?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2021 08/27 21:00
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目月末,不要把簡(jiǎn)易計(jì)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅里面
2021 08/27 21:01
84785020
2021 08/27 21:02
那怎么做分錄
84785020
2021 08/27 21:03
我就簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目開(kāi)了發(fā)票 其他一般計(jì)稅的沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
文文老師
2021 08/27 21:05
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785020
2021 08/27 21:07
我現(xiàn)在就是簡(jiǎn)易計(jì)稅后面有余額,月末了怎么結(jié)轉(zhuǎn)!就簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目開(kāi)了發(fā)票!
文文老師
2021 08/27 21:10
交稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅? 貸:銀行存款
84785020
2021 08/27 21:13
老師,我的意思是月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),我是簡(jiǎn)易計(jì)稅后面有余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)
文文老師
2021 08/27 21:16
簡(jiǎn)易計(jì)稅后面有余額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)。它是二級(jí)科目。
84785020
2021 08/27 21:20
那就一直掛著月末也不不接轉(zhuǎn)嗎,一直到下個(gè)月再?zèng)_掉
文文老師
2021 08/27 21:22
是,一直到下個(gè)月再?zèng)_掉
84785020
2021 08/27 21:27
哦哦!老師,就是月末的時(shí)候簡(jiǎn)易計(jì)稅后面的余額不做任何處理,次月的時(shí)候借:簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行
文文老師
2021 08/27 21:29
是的。月末的時(shí)候簡(jiǎn)易計(jì)稅后面的余額不做任何處理,次月的時(shí)候借:簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行
84785020
2021 08/27 21:33
老師,如果還有一般計(jì)稅的就正常分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅?
文文老師
2021 08/27 21:54
是的, 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84785020
2021 08/27 21:56
好的,謝謝你老師!
文文老師
2021 08/27 22:01
好的,祝你工作順利。請(qǐng)五星好評(píng)!
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