問題已解決

老師，這題分錄可以寫看看嘛，主要想看這個遞延和當期所得稅

84785035| 提問時間：2021 08/28 15:17
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好，需要計算做好了給你
2021 08/28 16:01
暖暖老師
2021 08/28 16:02
借以前年度損益調(diào)整_營業(yè)外支出200 貸其他應(yīng)付款200 借預(yù)計負債600 貸其他應(yīng)付款600 借其他應(yīng)付款800 貸銀行存款800 借以前年度損益調(diào)整-所得稅費用600*25%=150 貸遞延所得稅資產(chǎn)150 借應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅800*25%=200 貸以前年度損益調(diào)整200 借利潤分配未分配利潤150 貸以前年度損益調(diào)整150 借盈余公積-法定盈余公積15 貸利潤分配未分配利潤15 未分配利潤的金額是150-15=135
84785035
2021 08/28 16:05
稅率不是15%嗎
暖暖老師
2021 08/28 16:16
那是我做錯了，你把稅率改一下
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