問題已解決
老師,建筑公司簡易計(jì)稅項(xiàng)目,分包稅款是在外地預(yù)交增值稅時給與扣除,是不是要帶著分包合同和分包發(fā)票去項(xiàng)目所在地稅務(wù)局?如果預(yù)交時沒有確定工程分包,按發(fā)票稅額預(yù)交的,后期又分包了,那個分包稅款可以在后面開票時扣除嗎?
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要去項(xiàng)目地所在稅局預(yù)交
然后再去公司所在地稅局填寫預(yù)交表抵減
2021 08/30 16:41
84784992
2021 08/30 16:43
不是直接在項(xiàng)目所在地抵減繳納了嗎?回公司還要填表?
樸老師
2021 08/30 16:53
對的
需要在公司所在地申報(bào)的時候抵減
84784992
2021 08/30 16:58
一般在預(yù)交環(huán)節(jié)已經(jīng)抵減掉的分包稅額,回機(jī)構(gòu)所在地就不用填抵減表了吧?只是在報(bào)稅時填一下。但是預(yù)交環(huán)節(jié)沒抵減的分包稅款呢?需要怎么處理?還是用來抵減后面預(yù)交時的稅款?
樸老師
2021 08/30 17:07
預(yù)交的是在公司所在地申報(bào)的時候抵減的
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