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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們被查到一張19年的費(fèi)用票有問題，讓做報(bào)表調(diào)整，要怎么做呢 涉及到調(diào)整所得稅報(bào)表，這個(gè)怎么調(diào)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
借：應(yīng)付賬款等
貸：以前年度損益調(diào)整
2021 08/31 08:47
84784978 
2021 08/31 08:50
所得稅報(bào)表需要更正嗎
.是在匯算清繳里更正嗎，因?yàn)楫?dāng)年利潤是正的，交了企業(yè)所得稅了
王超老師 
2021 08/31 08:53
你好，這個(gè)直接影響你的利潤表的，你以前年度的匯算清繳需要調(diào)整
84784978
2021 08/31 08:56
就是20年5月份的19年的所得稅匯算清繳納稅調(diào)整里，調(diào)整一下數(shù)據(jù)，更正申報(bào)一下，涉及到補(bǔ)交所得稅會(huì)直接跳出來，提交后重新扣款是嗎
王超老師
2021 08/31 08:58
你19年的發(fā)票有問題，現(xiàn)在重新修改就可以的。不涉及2020年的
84784978
2021 08/31 09:05
19年所得稅年報(bào)里要調(diào)整嗎
當(dāng)年的所得稅已經(jīng)交掉了，現(xiàn)在這張發(fā)票剔除出來的話，利潤就增加了，這個(gè)涉及的所得稅怎么處理呢
王超老師
2021 08/31 09:07
借：以前年度損益調(diào)整---企業(yè)所得稅
貸：銀行存款
84784978
2021 08/31 09:15
好的，所得稅報(bào)表如果不去稅務(wù)窗口改的話，直接電子稅務(wù)局上改，怎么改呢
王超老師
2021 08/31 09:19
你好，電子稅務(wù)局的其他問題需要重新提問的
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