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月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，貸方有數(shù)，借方?jīng)]有數(shù)是怎么回事
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2021 08/31 10:39
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老師我請教個問題，我們那個銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅是分開核算的，要是銷項(xiàng)稅的話，到月末結(jié)轉(zhuǎn)的話，他是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的，如果要是不是，就是借方銷項(xiàng)稅的借方和貸方都有數(shù)的話，用貸方減去借方，然后月末的話結(jié)轉(zhuǎn)這個余額，然后到未交增值稅里邊兒。如果說是這個銷項(xiàng)稅，只有貸方有數(shù)，但是借方?jīng)]有數(shù)，那結(jié)轉(zhuǎn)的時候就結(jié)轉(zhuǎn)，就結(jié)轉(zhuǎn)貸方發(fā)生額到位，交那個未交增值稅的這個科目。
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老師，月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時，本年利潤應(yīng)該在借方還是貸方
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資產(chǎn)處置損益科目貸方有數(shù)要做結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，是借：本年利潤（紅字)借：資產(chǎn)處置損益不
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用友軟件月末結(jié)轉(zhuǎn)時怎么會出現(xiàn)收入借方紅數(shù)?如，收入是貸方5，月末結(jié)轉(zhuǎn)時，不是從借方轉(zhuǎn)平5，而是借方紅字3，和藍(lán)字8，最終也平是，不知是怎么回事
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