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問(wèn)題已解決
本月開(kāi)具5%增值稅普通發(fā)票9萬(wàn)元，怎么填寫(xiě)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表？
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你好，填寫(xiě)發(fā)票上不含稅金額在“本期開(kāi)具的普通發(fā)票金額”就可以了，稅款跟優(yōu)惠金額會(huì)自動(dòng)計(jì)算
2021 09/01 22:31
84785001 
2021 09/01 22:40
稅額是錯(cuò)的，填寫(xiě)在第10行次，稅額是按照3%計(jì)算的
小檬老師 
2021 09/01 22:42
請(qǐng)問(wèn)5%稅率是銷售了什么呢，是銷售固定資產(chǎn)之類的嗎？
84785001
2021 09/01 22:45
不動(dòng)產(chǎn)租賃
84785001
2021 09/01 22:45
開(kāi)具了5%的普通發(fā)票
84785001
2021 09/01 22:46
企業(yè)本來(lái)就是不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃業(yè)務(wù)
小檬老師
2021 09/01 22:56
填在服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)5%征收率這里
84785001
2021 09/01 23:07
天填寫(xiě)在5%增收率這里，就要收稅
小檬老師
2021 09/01 23:24
是不是還沒(méi)填寫(xiě)免征稅額呢
84785001
2021 09/01 23:47
就這個(gè)表，你看如何正確填寫(xiě)？
小檬老師
2021 09/02 09:39
45萬(wàn)內(nèi)是免稅的，應(yīng)該填到免稅銷售額里面，像你截圖這樣填就是免稅了
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