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老師 客戶開的負數(shù)發(fā)票，進項轉(zhuǎn)出 怎么做分錄
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企業(yè)收到負數(shù)發(fā)票時，分錄為：
借：庫存商品等（根據(jù)發(fā)票內(nèi)容計入對應科目）（紅字）
應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）（紅字）
貸：應付賬款（紅字）
2021 09/02 11:55
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老師，開負數(shù)發(fā)票，進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
2019 -
我們給客戶開了發(fā)票，客戶已抵扣進項稅額，現(xiàn)在發(fā)票有退回沖紅開負數(shù)發(fā)票了，客戶進項不轉(zhuǎn)出，我們這邊也退不了銷項稅，要怎樣處理，謝謝
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進項稅額轉(zhuǎn)出的時候、原分錄負數(shù)沖了、那轉(zhuǎn)出的進項稅怎么做分錄？
330
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進項稅額已轉(zhuǎn)出，材料票開了負數(shù)，應該怎么做分錄
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老師，我們是一般納稅人 7月份 客戶開發(fā)票開錯了，我們沒有注意 按那個發(fā)票勾選了稅率開錯了 8月我這邊做進項轉(zhuǎn)出了 這個進項轉(zhuǎn)出分錄是？ 所附件要對方開出來的負數(shù)發(fā)票后兩聯(lián)入賬對嗎？
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