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老師 稅控的280服務(wù)費(fèi),這個月抵扣,那分錄咋做呢

84784967| 提問時間:2021 09/02 15:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你們是小規(guī)模還是一般納稅人?
2021 09/02 15:23
84784967
2021 09/02 15:24
一般納稅人
東老師
2021 09/02 15:25
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)校正增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784967
2021 09/02 15:30
借:管理費(fèi)用280 貸銀行存款280 抵扣時 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅,這樣對嗎
東老師
2021 09/02 15:31
你這么做分錄是不對的。
84784967
2021 09/02 15:31
那正確的分錄是怎么做的呢
東老師
2021 09/02 15:33
借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 貸:管理費(fèi)用
84784967
2021 09/02 15:34
老師 這樣的話那我減免稅這個科目就有余額了 這個怎么平呢?
東老師
2021 09/02 15:35
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)校正增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
東老師
2021 09/02 15:35
再做這一筆再這么做就平了。
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