問(wèn)題已解決

我們公司有簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷(xiāo)售額這個(gè)能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/03 08:57
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，全部都是簡(jiǎn)易計(jì)稅？
2021 09/03 08:57
84784974
2021 09/03 08:58
只有租賃收入
小林老師
2021 09/03 09:00
您好，問(wèn)您增值稅類(lèi)型，是都是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是有一般計(jì)稅
84784974
2021 09/03 09:01
一般計(jì)稅
小林老師
2021 09/03 09:02
您好，若無(wú)法區(qū)分進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)應(yīng)項(xiàng)目。那就按比例計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
84784974
2021 09/03 09:04
我每個(gè)季度有租賃收入。是按5%得稅率。
小林老師
2021 09/03 09:05
您好，那您是簡(jiǎn)易計(jì)稅，進(jìn)項(xiàng)稅不抵扣
84784974
2021 09/03 09:07
我主要是銷(xiāo)售貨物。是一般納稅人。這個(gè)只是出租了一部分廠房
小林老師
2021 09/03 09:07
您好，那您無(wú)法區(qū)分的進(jìn)項(xiàng)稅，按比例分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)稅
84784974
2021 09/03 09:12
簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分銷(xiāo)售額是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
小林老師
2021 09/03 09:13
您好，是的，對(duì)于無(wú)法區(qū)分進(jìn)項(xiàng)稅，按收入比例計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
84784974
2021 09/03 09:16
我的進(jìn)項(xiàng)都是采購(gòu)的原材料。簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額是租賃收入。這個(gè)應(yīng)該不去按比例分?jǐn)傔M(jìn)項(xiàng)吧
小林老師
2021 09/03 09:18
您好，是的，這個(gè)是不需要的
84784974
2021 09/03 09:28
這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅銷(xiāo)售額申報(bào)的時(shí)候怎么填呀？
小林老師
2021 09/03 09:31
您好，在銷(xiāo)售勞務(wù)列填寫(xiě)
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