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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有兩個(gè)員工，A和B，工資分別是3000 做分錄的時(shí)候是 應(yīng)付職工薪酬—工資 6000 還是 應(yīng)付職工薪酬—工資--A 3000 應(yīng)付職工薪酬—工資--B 3000
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你好，直接應(yīng)付職工薪酬工資就可以的，明細(xì)你的工資表有的。
2021 09/03 10:40
84785002 
2021 09/03 10:42
發(fā)給哪個(gè)員工的不需要在分錄上體現(xiàn)是吧？就在憑證的后面附上工資表就行了？
郭老師 
2021 09/03 10:46
對(duì)的是的是的，可以這么理解的。
84785002
2021 09/03 17:58
我公司給對(duì)方公司轉(zhuǎn)了3500，法人備注的款項(xiàng)是勞務(wù)費(fèi)，這個(gè)怎么做分錄，沒(méi)有收到對(duì)方公司開給我公司的發(fā)票
郭老師
2021 09/03 18:03
你們給他交社保的嗎
84785002
2021 09/03 18:07
沒(méi)有的，就是做了個(gè)檢測(cè)之類的
郭老師
2021 09/03 18:07
做勞務(wù)費(fèi)
借管理費(fèi)用或者成本
貸銀行
84785002
2021 09/03 18:20
根據(jù)我公司轉(zhuǎn)款出去的銀行回單來(lái)做分錄，直接做
借管理費(fèi)用或者成本
貸銀行
就行了嗎？不需要做 借 預(yù)付賬款 --對(duì)方公司 貸 銀行存款這樣子？
郭老師
2021 09/03 18:21
當(dāng)月開了發(fā)票
當(dāng)月付款不需要這么做
直接
84785002
2021 09/03 18:23
沒(méi)有開票，后期也不會(huì)開票過(guò)來(lái)，現(xiàn)在就是根據(jù)銀行回單做分錄，怎么做
郭老師
2021 09/03 18:24
借管理費(fèi)用貸銀行
直接這么做
如果當(dāng)月的費(fèi)用
當(dāng)月付款的
84785002
2021 09/03 18:28
管理費(fèi)用～勞務(wù)費(fèi)？對(duì)方的公司名不需要在其他的分錄什么的體現(xiàn)出來(lái)？
郭老師
2021 09/03 18:29
你好是的，可以不用出現(xiàn)對(duì)方企業(yè)的名字。
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