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實(shí)務(wù)
問題已解決
上月的銷售費(fèi)用，已經(jīng)結(jié)賬，怎樣調(diào)賬
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你好，是有什么錯(cuò)誤 嗎？
錯(cuò)誤的分錄是什么？正確的分錄是什么呢？（麻煩提供一下分錄，包括金額）
2021 09/04 11:02
84785035 
2021 09/04 11:05
上月只是付款，借：銷售費(fèi)用 貸：銀行存款， 本月專用發(fā)票到，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)該是先掛往來，可是上月已經(jīng)結(jié)賬，本月怎么樣把這個(gè)銷售費(fèi)用調(diào)整過來 上月我應(yīng)該把借；銷售費(fèi)用掛成預(yù)付，這中已經(jīng)結(jié)賬的怎么調(diào)賬。
鄒老師 
2021 09/04 11:06
你好，根據(jù)你的描述，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：預(yù)付賬款，貸：銷售費(fèi)用
然后根據(jù)取得的發(fā)票，做相應(yīng)的費(fèi)用分錄?
84785035
2021 09/04 11:08
已經(jīng)結(jié)賬的不用調(diào)整本年利潤嗎，？月末不是所有的費(fèi)用都轉(zhuǎn)入本年利潤了？？
鄒老師
2021 09/04 11:12
你好，先做相應(yīng)的調(diào)整分錄，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤就是了
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