問(wèn)題已解決

我公司異地勞務(wù)7月預(yù)交了稅款，但在8月申報(bào)7月分納稅申報(bào)時(shí)，忘記填報(bào)分次預(yù)交的稅款，8月份又發(fā)生了稅款預(yù)交，申報(bào)時(shí)把7月和8月的預(yù)交稅款填報(bào)到分次預(yù)交稅款處，申報(bào)時(shí)比對(duì)通不過(guò)，是不是只能在分次預(yù)交稅款處填報(bào)當(dāng)月的預(yù)交稅款，以前月份沒(méi)有填報(bào)的預(yù)交稅款，只有在?稅款的月份申報(bào)稅務(wù)專(zhuān)管員由系統(tǒng)通過(guò)？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/06 19:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表四七月份申報(bào)了 沒(méi)有的是因?yàn)槟愀奖硭钠咴路荼酒诎l(fā)生額沒(méi)填寫(xiě)
2021 09/06 19:03
84784984
2021 09/06 19:04
我知道，就我問(wèn)的情況怎么處理？
郭老師
2021 09/06 19:08
去稅務(wù)局修改7月份所屬期
郭老師
2021 09/06 19:09
去稅務(wù)局修改 只能在所屬期填寫(xiě) 過(guò)了或者提前都不可以
84784984
2021 09/06 19:10
沒(méi)明白，能說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)嗎？7月已過(guò)申報(bào)期，到稅務(wù)大廳去修改嗎
郭老師
2021 09/06 19:10
稅務(wù)局修改所屬期七月份，也就是八月份你申報(bào)的那一個(gè) 附表四，本期發(fā)生額填寫(xiě)
84784984
2021 09/06 19:26
謝謝，我公司做建筑勞務(wù)，在附表4是不是選擇序號(hào)3的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款？本期發(fā)生額包括7月的增值稅和所有附加稅？
郭老師
2021 09/06 19:28
你好 是的 只是增值稅的 增值稅的抵扣了附加稅也就抵扣了
84784984
2021 09/06 19:31
你的意思附表4本期發(fā)生額只填報(bào)增值稅金額是吧？
郭老師
2021 09/06 19:37
是的 是這個(gè)意思的
84784984
2021 09/06 20:01
謝謝，老師，我7月份還繳納了稅款，如果我到大廳去修改7月份的附表4，會(huì)不會(huì)形成留底稅，稅務(wù)喊我去做退稅申請(qǐng)？
郭老師
2021 09/06 20:02
你好會(huì)留底 或者退稅的
84784984
2021 09/06 20:03
好的，非常感謝您！
郭老師
2021 09/06 20:08
不用客氣 工作愉快
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