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請問，上個月有張30萬的普票忘記作廢了，所產(chǎn)生的稅費這個月自己申報，怎么辦？一般納稅人

84784979| 提問時間：2021 09/07 09:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，只能正常繳納，要么你有進項的話可以多認(rèn)證。
2021 09/07 09:38
84784979
2021 09/07 09:45
現(xiàn)在我要將這張發(fā)票開負數(shù)發(fā)票？那已經(jīng)繳納的稅呢？
郭老師
2021 09/07 09:49
你好，已經(jīng)繳納了的，你在這個月開了負數(shù)，然后重新開一正數(shù)一負數(shù)，根本就不影響你交稅。
84784979
2021 09/07 09:53
那現(xiàn)在到底開幾張發(fā)票？，一張負數(shù)發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票？
郭老師
2021 09/07 09:56
這個月兩張發(fā)票，一個正數(shù)，一個負數(shù)。
84784979
2021 09/07 09:58
不明白，不是應(yīng)該開負數(shù)發(fā)票抵消上個月的正數(shù)發(fā)票？
郭老師
2021 09/07 10:00
開了負數(shù)，你為什么要抵扣上個月的抵扣？本月的不行嗎？
84784979
2021 09/07 10:09
你的意思是，本月開張正數(shù)發(fā)票和負數(shù)發(fā)票，這不是正好相抵？相當(dāng)于沒開啊，我上個月開的正數(shù)發(fā)票還在啊，沒有抵消上啊
郭老師
2021 09/07 10:11
對的是的，因為你有銷售呀，你開了兩次正數(shù)發(fā)票，開了一個附屬發(fā)票，你不得交稅。
郭老師
2021 09/07 10:11
那你算不過來嗎？你有銷售，你有收入，為什么不交稅?。?/div>
84784979
2021 09/07 10:15
意思是上個月開了兩張30萬的發(fā)票，就是60萬，實際上只有一張30萬的發(fā)票，意思是開重了，當(dāng)時沒有作廢，但是已經(jīng)繳納了稅款，老師看不明白嗎
郭老師
2021 09/07 10:17
只能抵扣這個月的。
郭老師
2021 09/07 10:17
只能抵扣這個月的銷售額，你之前多交了稅款，在這個月紅沖，然后可以申請退稅多交的情況下，如果你有銷售，這個月有銷售額的話，抵扣這個月的銷售額，抵扣不完的申請退稅。
郭老師
2021 09/07 10:17
上個月已經(jīng)結(jié)束了，稅務(wù)局不會給你抵扣上個月的銷售額。
84784979
2021 09/07 10:22
你的意思是上個月開重的沒有作廢的那張發(fā)票就不管了是吧？如果這個月開了一張50萬的發(fā)票，就再開想內(nèi)容完全相同的一張30萬的負數(shù)發(fā)票是不？
郭老師
2021 09/07 10:27
對的是的，是這么做的。
84784979
2021 09/07 10:35
這么說的話，你開給別人的銷售額50萬就相當(dāng)于別人的購進，又開了30萬的負數(shù)發(fā)票，意味著別人只能抵扣20萬咯，人家會愿意？
郭老師
2021 09/07 10:38
為什么不愿意??？他發(fā)生了多少抵扣多少，不是嗎？
84784979
2021 09/07 10:53
開了負數(shù)發(fā)票，人家可以抵扣的變少了
郭老師
2021 09/07 10:56
對的是的，本來實際發(fā)生了那些，你給對方開多了紅沖不應(yīng)該嗎？
84784979
2021 09/07 10:58
我還以為拿另外一家的紅沖，
郭老師
2021 09/07 11:00
肯定不可以的，他只付了20塊錢，你給他開了50塊錢，為什么？憑什么讓他抵扣50塊錢的稅？
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