00:10:00
問題已解決
老師銷售方開出的跨月紅沖發(fā)票銷售方怎樣記賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，跨月紅沖發(fā)票，銷售方賬務(wù)處理是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目
借：庫(kù)存商品 ??，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021 09/07 15:22
84785028 
2021 09/07 15:24
老師這個(gè)摘要怎么寫
鄒老師 
2021 09/07 15:25
你好，摘要怎么寫，沒有統(tǒng)一規(guī)定，能簡(jiǎn)明扼要描述業(yè)務(wù)發(fā)生情況就可以的
比如：銷項(xiàng)紅沖?
84785028
2021 09/07 15:28
老師因?yàn)檫@個(gè)發(fā)票對(duì)方未認(rèn)證抵扣記賬，所有不需要給對(duì)方，我們銷售方需要記賬聯(lián)做相反分錄記賬，其他兩聯(lián)呢？
鄒老師
2021 09/07 15:30
你好，這個(gè)發(fā)票對(duì)方未認(rèn)證抵扣記賬，可以把負(fù)數(shù)發(fā)票三聯(lián)全部放在負(fù)數(shù)分錄后面作為附件?
閱讀 1030
描述你的問題，直接向老師提問
383
意見反饋
