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老師,我們?cè)诮鹑跈C(jī)構(gòu)借款100萬,第一個(gè)月不用還利息3000元,但利息加在本金上變成了本金是1003000元,下個(gè)月開始本金是以1003000元計(jì)算利息,但對(duì)方利息發(fā)票3000元又開了給我,我怎樣做賬呢,實(shí)際是收100萬,利息又沒有付到款

84785042| 提問時(shí)間:2021 09/07 16:02
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息3000 借銀行存款100 貸短期借款100
2021 09/07 16:05
84785042
2021 09/07 16:09
是短期借款加了3000元,下月計(jì)算利息是按1003000元計(jì)算,應(yīng)付利息不用付了,也收到發(fā)票了計(jì)入本金
84785042
2021 09/07 16:11
是借應(yīng)付利息3000 借短期借款3000嗎
84785042
2021 09/07 16:12
是借應(yīng)付利息3000 貸短期借款3000嗎
冉老師
2021 09/07 16:18
不是,短期借款是100萬啊,只是你計(jì)息的基數(shù)變成了100.3
84785042
2021 09/07 16:23
那我應(yīng)付利息怎樣沖平貸方呢,我只是口頭知道計(jì)算基數(shù)是100.3元嗎,不用反映出來
冉老師
2021 09/07 16:26
是的,利息計(jì)算體現(xiàn)100.3后期實(shí)際支付沖利息,并且對(duì)方給你開了3000利息票,所以不是本金的
84785042
2021 09/07 16:28
口頭知道計(jì)算基數(shù)是100.3元,不用反映出來,應(yīng)付利息貸方怎樣沖平啊老師
84785042
2021 09/07 16:29
到時(shí)是直接借應(yīng)付利息3000,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-3000
冉老師
2021 09/07 16:32
應(yīng)付利息貸方后期你們支付吧,
冉老師
2021 09/07 16:33
如果不用支付 到時(shí)是直接借應(yīng)付利息3000,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-3000
84785042
2021 09/07 16:33
不用支付,是計(jì)入本金了
84785042
2021 09/07 16:49
下月可以做這筆分錄沖應(yīng)付利息嗎,還是要貸款全部結(jié)算完
冉老師
2021 09/07 16:50
確認(rèn)不用支付得當(dāng)期沖回即可
84785042
2021 09/07 16:51
不明白為什么本金不增加3000元的,我們到時(shí)還本金也是要還1003000的
冉老師
2021 09/07 16:56
因?yàn)槟愕暮贤s定的就是100萬,而且你們最終還本金,也是100萬,你們公司的業(yè)務(wù)模式老師接觸過,實(shí)務(wù)中很多
84785042
2021 09/07 16:59
下月還款是1003000元的一部份本金加0.7%的利息,本金是要還的1003000
冉老師
2021 09/07 17:01
本金是要還的1003000,這個(gè)是約定好的,合同本金是這么多的?如果是這樣,你們的借款本金直接就是1003000
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