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問(wèn)題已解決
加計(jì)抵減10%進(jìn)項(xiàng)稅額，由于計(jì)算過(guò)程出錯(cuò)多抵減。做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。原記賬科目是：借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅.貸：營(yíng)業(yè)外收入?，F(xiàn)在做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入什么科目
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你好，貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021 09/08 09:25
84785039 
2021 09/08 09:27
可以完整一點(diǎn)？
郭老師 
2021 09/08 09:28
你好，這個(gè)就是完整的紅沖的意思，營(yíng)業(yè)外收入，它的發(fā)生額在代發(fā)紅沖的時(shí)候放到貸方負(fù)數(shù)。
84785039
2021 09/08 09:34
借：營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)？
84785039
2021 09/08 09:35
你看看你寫的字，可能我有點(diǎn)理解不了
郭老師
2021 09/08 09:38
你好，我寫的分錄是貸營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
沒(méi)有寫負(fù)數(shù)的表示籃子的表示正數(shù)的。
郭老師
2021 09/08 09:38
最好自己手寫出來(lái)看一下這個(gè)平衡不平衡。
84785039
2021 09/08 09:40
請(qǐng)問(wèn)我如果我知道就不需要問(wèn)問(wèn)題了!
郭老師
2021 09/08 09:43
我給你寫出來(lái)了，所以讓你自己手寫一下。
不是怪你不會(huì)
在教你方法
郭老師
2021 09/08 09:43
一個(gè)分錄，你看不懂的時(shí)候，你自己手寫下來(lái)，應(yīng)該自己能看懂。
郭老師
2021 09/08 09:43
收入為什么沒(méi)有放到借方？如果你是軟件做賬，它的發(fā)生額必須在代發(fā)，如果放到揭發(fā)他，會(huì)引起你的利潤(rùn)表和你的科目余額表不一致。
84785039
2021 09/08 09:55
為什么收入要放在借方？
84785039
2021 09/08 09:57
原科目是：借應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅，貸營(yíng)業(yè)外收入。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)收入為什么要放借方？
84785039
2021 09/08 09:58
我剛剛做反科目時(shí)，是因?yàn)槲铱床欢愣际墙o貸方科目
84785039
2021 09/08 09:58
所以才把收入借到借方反問(wèn)！
84785039
2021 09/08 10:00
我本期的加計(jì)扣除轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)1至7月份3萬(wàn)，那么本期實(shí)際可以抵減的只有1萬(wàn)
84785039
2021 09/08 10:00
用你剛剛給我的就已經(jīng)超出實(shí)際發(fā)生出
郭老師
2021 09/08 10:01
你好，我的分錄是多了多少寫多少的金額。
郭老師
2021 09/08 10:01
我的分錄是紅沖的意思。
郭老師
2021 09/08 10:02
收入類的在貸方，發(fā)生額如果在借方，
科目余額表和利潤(rùn)表不一致。
84785039
2021 09/08 10:02
能按我這個(gè)寫一下借貸方分錄？
郭老師
2021 09/08 10:05
沒(méi)有借方，借方用了貸方負(fù)數(shù)表示
看不懂的話，
借營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都是正數(shù)的。
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