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問題已解決
你好，我們單位2020年初開具了紅字申請表，進(jìn)項(xiàng)稅額也已經(jīng)轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)對方?jīng)]有開紅字發(fā)票，今年想起來，忘了去年已經(jīng)提交過紅字申請表，又提交了一份，對方也開了紅字發(fā)票，我們公司之前轉(zhuǎn)出的稅額怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答你好，把去年的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。做一下調(diào)整。今年正常做。
2021 09/09 23:53
84784966 
2021 09/09 23:53
怎么做調(diào)整呢？
84784966
2021 09/09 23:54
之前開的紅字信息表該怎么撤銷呢？
夏老師 
2021 09/09 23:54
借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸以前年度損益調(diào)整。
84784966
2021 09/09 23:55
之前的紅字信息表怎么撤銷呢
夏老師
2021 09/09 23:56
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候是計(jì)入了費(fèi)用的話，就這么調(diào)整。
84784966
2021 09/09 23:57
那去年的紅字信息表是不是應(yīng)該核銷呢？需要怎么核銷？
夏老師
2021 09/10 06:05
紅字發(fā)票通知單是可以申請撤銷的.
填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理;
填錯(cuò)的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的:
1、把第一次開具好的紅字發(fā)票通知單以及其他所有資料備齊,然后向辦稅服務(wù)廳申請紅字發(fā)票通知單撤銷.
2、試試能不能通過電子申報(bào).
3、如果電子申報(bào)還是有比對錯(cuò)誤,再把正確的申報(bào)表打印好,然后到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行手工申報(bào).
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