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老師,火車票的算出來的進(jìn)項稅額報稅的時候填哪里啊

84784964| 提問時間:2021 09/11 14:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,在這個欄次填寫,請看圖片箭頭指向的地方?
2021 09/11 14:09
84784964
2021 09/11 14:57
好的,謝謝
84784964
2021 09/11 14:57
抵扣280元的,那個如何填,后期怎么做賬
鄒老師
2021 09/11 14:59
你好,抵扣280元的,是稅控盤的費用? 當(dāng)期有增值稅應(yīng)納稅額嗎? 如果有是多少?
84784964
2021 09/11 15:16
本期應(yīng)納稅額2670,
84784964
2021 09/11 15:16
老師,那個火車票為什么主表里沒有減免啊
鄒老師
2021 09/11 15:20
你好,火車票是在主表的進(jìn)項稅額欄次 本期應(yīng)納稅額2670,280的費用這樣填寫,請看圖片 賬務(wù)處理是 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
84784964
2021 09/11 15:37
主表導(dǎo)不過來
84784964
2021 09/11 15:37
這個不是在增值稅減免申報明細(xì)表里填嗎
鄒老師
2021 09/11 15:37
你好,那就需要咨詢軟件開發(fā)單位,是不是軟件有故障了?
84784964
2021 09/11 15:40
國家電子稅務(wù)局系統(tǒng)里報的
鄒老師
2021 09/11 15:42
主表導(dǎo)不過來 那就需要咨詢軟件開發(fā)單位,是不是軟件有故障了? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
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