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假如9月交了本年1月——到12月的租金，在算所得稅時，這筆費用可以全扣還是只能扣1-9月租金呢？
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你好！按規(guī)定三季度的話只能攤銷1~9月份兒了。
2021 09/12 21:20
84785023 
2021 09/12 21:24
那做賬怎么做呢？
耿老師 
2021 09/12 21:49
你好，剩余的三個月做到預(yù)付賬款
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計提企業(yè)所得稅是3月.6月9月12月
3月計提的1月2月3月的
6月計提1-6月的
9月計提1-9月的
是這樣嗎
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老師，請問一下我1-9月計提房租了。發(fā)票9月回來，我做10月。沖銷1-9月計提的租金 根據(jù)發(fā)票做賬后，10月份不用計提了吧！
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請問老師，入職日期是2024年9月1日，9月工資沒有發(fā)，9月和10月的工資一起在11月份發(fā)，12月申報個稅的時候會扣三個月的基礎(chǔ)費用（5000*3），扣的不對吧？應(yīng)該扣2個月的（9月和10月）
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1-11月的租金發(fā)票，在12月份才開發(fā)票，那我每個月的租金發(fā)票改怎么入賬？
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企業(yè)所得稅規(guī)定：租金收入，按照合同約定的承租人應(yīng)付租金的日期確認收入的實現(xiàn)。
如果合同約定24年1月應(yīng)付24年1-3月的租金1萬元，但是實際企業(yè)2023年12月就收到了該筆租金1萬元，那這筆租金在企業(yè)所得稅上是要在23年確認收入還是24年呢？謝謝
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